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DESPESAS

Dados do empenho: 0227006

Data: 27/02/2020
Valor(R$): 1.676,82
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DOU 3 DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº002 2020 E Nº003 2020.
Fornecedor: 01748335000155 - E C NOGUEIRA ME
Programa 0005 - GESTAO ADMINISTRATIVA - NADA INFORMADO
Ação 2040 - MANUT. DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - 2
Elemento 39
Subelemento 3957
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/02/2020 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas 1676,82
27/02/2020 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas 1676,82

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)