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Atualizado em 28/02/2020

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0228001 28/02/20 020601 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0096-52 - Banco do brasil s a R$ 7,75 Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias (48.9026).
0228002 28/02/20 010100 - Camara municipal 07.989.781/0001-38 - Diario oficial dos municipios R$ 1.039,00 Referente a pagamento de despesas com servicos na publicacao de materias de interesse do poder legislativo, junto ao diario oficial dos municipios, conforme contrato firmado.
0228003 28/02/20 010100 - Camara municipal 19.431.374/0001-90 - Landri salesprev fundo previdenciario do munici R$ 818,88 Valor empenhado para pagamento de inss com esta camara.
0228004 28/02/20 010100 - Camara municipal 07.989.781/0001-38 - Diario oficial dos municipios R$ 1.045,00 Referente a pagamento de despesas com servicos na publicacao de materias de interesse do poder legislativo, junto ao diario oficial dos municipios, conforme contrato firmado.
0228005 28/02/20 010100 - Camara municipal 00.000.000/0096-52 - Banco do brasil s a R$ 73,15 Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias de responsabilidade desta camara municipal.
0227001 27/02/20 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas 30.962.822/0001-14 - Natu engenharia eireli R$ 60.000,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos referente a 2º parcela da reforma e amplicacao do mercado central (publico) na sede do municipio de landri sales.
0227002 27/02/20 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas 15.274.647/0001-89 - Alvorada locacoes construcoes e servicos ltda me R$ 7.500,00 Valor empenhado para pagamento de locacao de veiculo para atender as necessidades da prefeitura municipal de landri sales.
0227003 27/02/20 020800 - Secretaria mun. de obras e servicos publicos 15.274.647/0001-89 - Alvorada locacoes construcoes e servicos ltda me R$ 38.307,02 Valor que se empenha para pagamento de servico de capina, limpeza e conservacao de ruas e logradouros publicos, coleta e transporte de lixo hospitalar urbano do municipio.
0227004 27/02/20 020602 - Assistencia social outros programas 15.274.647/0001-89 - Alvorada locacoes construcoes e servicos ltda me R$ 6.380,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com o fornecimento de passagens rodoviarias terrestre para atender as familias carentes do municipio.
0227005 27/02/20 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas 15.274.647/0001-89 - Alvorada locacoes construcoes e servicos ltda me R$ 2.517,90 Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com frete de veiculos, atendendo as necessidades desta secretaria.
0227006 27/02/20 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas 01.748.335/0001-55 - E c nogueira me R$ 1.676,82 Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com publicacao no dou 3 de aviso de licitacao tomada de preco nº002 2020 e nº003 2020.
0227007 27/02/20 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas 04.545.218/0001-82 - Ana alice vertunes nepomuceno R$ 5.500,00 Valor empenhado para pagamento de hospedagem para pessoas em tratamento de saude.
0227008 27/02/20 010100 - Camara municipal XXX.994.083-0X - Genildo barbosa da rocha R$ 200,00 Valor empenhado para pagamento de servicos domesticos a esta camara municipal.
0227009 27/02/20 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 64.200,48 Valor empenhado para pagamento de folha inativos 02 2020.
0227010 27/02/20 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.338,60 Valor empenhado para pagamento de adiantamento de abono anual inativos 02 2020.
0227011 27/02/20 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 3.173,64 Valor empenhado para pagamento de folha pensionistas 02 2020.
0226017 26/02/20 020402 - Remuneracao do magisterio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 10.667,68 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, conforme folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2020.
0226018 26/02/20 020402 - Remuneracao do magisterio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 73.846,89 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, conforme folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2020.
0226019 26/02/20 020402 - Remuneracao do magisterio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 71.233,73 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, conforme folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2020.
0226020 26/02/20 020402 - Remuneracao do magisterio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 9.001,05 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, conforme folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2020.