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BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 28/02/2020
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0228001 | 28/02/20 | 020601 - Fundo municipal de assistencia social | 00.000.000/0096-52 - Banco do brasil s a | R$ 7,75 | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias (48.9026). |
| 0228002 | 28/02/20 | 010100 - Camara municipal | 07.989.781/0001-38 - Diario oficial dos municipios | R$ 1.039,00 | Referente a pagamento de despesas com servicos na publicacao de materias de interesse do poder legislativo, junto ao diario oficial dos municipios, conforme contrato firmado. |
| 0228003 | 28/02/20 | 010100 - Camara municipal | 19.431.374/0001-90 - Landri salesprev fundo previdenciario do munici | R$ 818,88 | Valor empenhado para pagamento de inss com esta camara. |
| 0228004 | 28/02/20 | 010100 - Camara municipal | 07.989.781/0001-38 - Diario oficial dos municipios | R$ 1.045,00 | Referente a pagamento de despesas com servicos na publicacao de materias de interesse do poder legislativo, junto ao diario oficial dos municipios, conforme contrato firmado. |
| 0228005 | 28/02/20 | 010100 - Camara municipal | 00.000.000/0096-52 - Banco do brasil s a | R$ 73,15 | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias de responsabilidade desta camara municipal. |
| 0227001 | 27/02/20 | 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas | 30.962.822/0001-14 - Natu engenharia eireli | R$ 60.000,00 | Valor que se empenha para pagamento de servicos referente a 2º parcela da reforma e amplicacao do mercado central (publico) na sede do municipio de landri sales. |
| 0227002 | 27/02/20 | 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas | 15.274.647/0001-89 - Alvorada locacoes construcoes e servicos ltda me | R$ 7.500,00 | Valor empenhado para pagamento de locacao de veiculo para atender as necessidades da prefeitura municipal de landri sales. |
| 0227003 | 27/02/20 | 020800 - Secretaria mun. de obras e servicos publicos | 15.274.647/0001-89 - Alvorada locacoes construcoes e servicos ltda me | R$ 38.307,02 | Valor que se empenha para pagamento de servico de capina, limpeza e conservacao de ruas e logradouros publicos, coleta e transporte de lixo hospitalar urbano do municipio. |
| 0227004 | 27/02/20 | 020602 - Assistencia social outros programas | 15.274.647/0001-89 - Alvorada locacoes construcoes e servicos ltda me | R$ 6.380,00 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com o fornecimento de passagens rodoviarias terrestre para atender as familias carentes do municipio. |
| 0227005 | 27/02/20 | 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas | 15.274.647/0001-89 - Alvorada locacoes construcoes e servicos ltda me | R$ 2.517,90 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com frete de veiculos, atendendo as necessidades desta secretaria. |
| 0227006 | 27/02/20 | 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas | 01.748.335/0001-55 - E c nogueira me | R$ 1.676,82 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com publicacao no dou 3 de aviso de licitacao tomada de preco nº002 2020 e nº003 2020. |
| 0227007 | 27/02/20 | 020200 - Secretaria mun. de administracao e financas | 04.545.218/0001-82 - Ana alice vertunes nepomuceno | R$ 5.500,00 | Valor empenhado para pagamento de hospedagem para pessoas em tratamento de saude. |
| 0227008 | 27/02/20 | 010100 - Camara municipal | XXX.994.083-0X - Genildo barbosa da rocha | R$ 200,00 | Valor empenhado para pagamento de servicos domesticos a esta camara municipal. |
| 0227009 | 27/02/20 | 021100 - Fundo de previdencia do municipio | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 64.200,48 | Valor empenhado para pagamento de folha inativos 02 2020. |
| 0227010 | 27/02/20 | 021100 - Fundo de previdencia do municipio | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 1.338,60 | Valor empenhado para pagamento de adiantamento de abono anual inativos 02 2020. |
| 0227011 | 27/02/20 | 021100 - Fundo de previdencia do municipio | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 3.173,64 | Valor empenhado para pagamento de folha pensionistas 02 2020. |
| 0226017 | 26/02/20 | 020402 - Remuneracao do magisterio | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 10.667,68 | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, conforme folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2020. |
| 0226018 | 26/02/20 | 020402 - Remuneracao do magisterio | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 73.846,89 | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, conforme folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2020. |
| 0226019 | 26/02/20 | 020402 - Remuneracao do magisterio | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 71.233,73 | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, conforme folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2020. |
| 0226020 | 26/02/20 | 020402 - Remuneracao do magisterio | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 9.001,05 | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, conforme folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2020. |