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Atualizado em 28/02/2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0228001 28/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 2.453,34 Referente ao pagamento de salario familia grcp do mes de fevereiro de 2019. prefeitura.
0228001 28/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 2.453,34 Referente ao pagamento de salario familia grcp do mes de fevereiro de 2019. prefeitura.
0228002 28/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 5.204,05 Valor empenhado para pagamento de auxilio doenca grcp do mes de fevereiro 2019. prefeitura.
0228002 28/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 5.204,05 Valor empenhado para pagamento de auxilio doenca grcp do mes de fevereiro 2019. prefeitura.
0228003 28/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 4.138,85 Valor empenhado para pagamento de salario maternidade grcp do mes de fevereiro de 2019. prefeitura
0228003 28/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 4.138,85 Valor empenhado para pagamento de salario maternidade grcp do mes de fevereiro de 2019. prefeitura
0227001 27/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 57.359,51 Valor que se empenha para pagamento da folha de inativos referente ao mes de fevereiro de 2019.
0227001 27/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 57.359,51 Valor que se empenha para pagamento da folha de inativos referente ao mes de fevereiro de 2019.
0227002 27/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 32,80 Referente ao pagamento de salario familia do mes de fevereiro de 2019.
0227002 27/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 32,80 Referente ao pagamento de salario familia do mes de fevereiro de 2019.
0227003 27/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 3.079,19 Valor empenhado para pagamento da folha dos pensionistas do mes de fevereiro de 2019.
0227003 27/02/19 021100 - Fundo de previdencia do municipio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 3.079,19 Valor empenhado para pagamento da folha dos pensionistas do mes de fevereiro de 2019.
0226001 26/02/19 020503 - Unidade mun.de saude sagrado coracao de jesus 00.000.000/0096-52 - Banco do brasil s a R$ 22,32 Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias (26.0355).
0226002 26/02/19 020401 - Educacao outros programas 00.000.000/0096-52 - Banco do brasil s a R$ 10,18 Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias (16.8831).
0226003 26/02/19 020601 - Fundo municipal de assistencia social 69.608.206/0001-03 - Auto posto lima carlos alberto de sousa lima R$ 2.645,75 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de combustivel adquirido e utilizado por este orgao.
0226005 26/02/19 020503 - Unidade mun.de saude sagrado coracao de jesus XXX.162.483-8X - Tamires dos santos borges R$ 1.158,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como enfermeira plantonista no hospital sagrado coracao de jesus.
0226006 26/02/19 020403 - Educacao outros programas do fundeb 15.274.647/0001-89 - Alvorada locacoes construcoes e servicos ltda me R$ 23.842,00 Valor empenhado para pagamento de locacao de veiculo para atender as necessidades da secretaria de educacao.
0226007 26/02/19 020501 - Fundo municipal de saude fms XXX.906.773-3X - Adriano da costa veloso R$ 120,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas com diarias a servidores municipal tratando de assuntos de interesse deste orgao.
0226008 26/02/19 020501 - Fundo municipal de saude fms 69.608.206/0001-03 - Auto posto lima carlos alberto de sousa lima R$ 4.538,69 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de combustivel adquirido e utilizado por este orgao.
0226008 26/02/19 020501 - Fundo municipal de saude fms 69.608.206/0001-03 - Auto posto lima carlos alberto de sousa lima R$ 4.538,69 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de combustivel adquirido e utilizado por este orgao.