Boletim atualizado em 14 de Agosto de 2020

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Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

ID Contratado Objeto Valor Data de Emissão Arquivos Anexados
348 0013 058.242.083-01 GESSICA PEREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NAS AÇÕES DE EMERGÊNCIAS DE CONTROLE SOCIAL NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICÍPIO. 2350,00 07/07/2020 Empenho

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347 238254 12.173.530/0001-10 MARKO COM. E SERV. LTDA VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEBTOS DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOT POSITIVO CELER 4GB 1TB 14 LINUX E 01 (UM) DESK POSITIVO MAST I3 4GB 1TB COM MOUSE E TECLADO E WINDOWS. 7260,00 06/07/2020 Empenho

Nota Fiscal
346 10044 28.245.662/0001-40 CONCEIÇAO DE M. O. SANTOS SEGUNDA - ME VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) 3200,00 07/07/2020 Empenho

Nota Fiscal
345 313 29.400.382/0001-22 BARROSO & SILVA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA . 4008,32 01/07/2020 Empenho

Nota Fiscal
344 0016 066.838.0693-48 RAYARA MIRELLA FERREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. 1045,00 24/06/2020 Empenho

Nota Fiscal
336 0016 007.819.493-86 ANTÔNIA NONATA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA, MEDIDAS DE TRABALHO DA SEMAS CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19) DESTE MUNICÍPIO . 2350,00 05/06/2020 Empenho

Nota Fiscal
335 0024 315.773.638-84 LUCIANA DA SILVA REGO despesa "VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL D SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. adicionado com sucesso. Você pode adicionar um outro despesa abaixo. 1044,99 22/05/2020 Empenho

Nota Fiscal
334 0025 315.773.638-84 LUCIANA DEA SILVA REGO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL D SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. 1045,00 24/06/2020 Empenho

Nota Fiscal
333 3241 09.150.444/0001-88 SILVINO DE SOUSA ARAÚJO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1274,05 08/06/2020 Empenho

Nota Fiscal
332 3548 02.856.971/0001-63 R.N NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4543,80 23/06/2020 Empenho

Nota Fiscal
167 298 29.400.382/0001-22/ BARROSO & SILVA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 6012,45 01/06/2020 Empenho

Nota Fiscal
148 10126 18.988.625/0001-79 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO DO COVID-19, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 9500,00 25/05/2020 Empenho

Nota Fiscal
94 088 22.414.498/0001-71 PAGAMENTO DE LUVAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 4500,00 19/05/2020 Empenho

Nota Fiscal
93 185 28.766.496/0001-28 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TERMÔMETROS DIGITAL INFRAVERMELHO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 2370,00 23/05/2020 Empenho

Nota Fiscal
52 020 FORNECIMENTO DE MASCARAS RESPIRATÓRIAS ANATÔMICA FILTRANTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 17160,00 29/04/2020 Empenho

Nota Fiscal
51 009 032.082.033-57 SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, PARA SUBSTITUIR PROFISSIONAL QUE FOI AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO PARA COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. 1097,00 07/05/2020 Empenho

Nota Fiscal
50 014 29.864.335/0001-30 SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 690,00 30/03/2020 Empenho

Nota Fiscal
49 1563 16.936.295/0001-42 ESTRUTURA METALIZADA , REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO (ACM) PADRONIZAÇÃO EM ADESIVO VINIL E SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL, REFERENTE A CAMPANHA CONTRA O COVID 19 3600,00 12/05/2020 Empenho

Nota Fiscal
48 001 063.495.673-66 SERVIÇOS PRESTADO COM AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS ISAÍAS MARTINS VELOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA QUE ENCONTRA -SE AFASTADA POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID - 19 1097,00 27/04/2020 Empenho

Nota Fiscal
47 001 009.289.463-12 SERVIÇOS PRESTADO COM AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS ISAÍAS MARTINS VELOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA QUE ENCONTRA -SE AFASTADA POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID - 19 1058,99 27/04/2020 Empenho

Nota Fiscal
46 3201 09.150.444/0001-88 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE 4999,20 05/05/2020 Empenho

Nota Fiscal
45 265 29.400.382/0001-22 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA SECRETARIA 10287,35 01/05/2020 Empenho

Nota Fiscal
44 16 796.736.783-91 CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1500,00 13/04/2020 Empenho

Nota Fiscal
43 087 22.414.798/0001-71 FORNECIMENTO DE LUVAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2250,00 30/04/2020 Empenho

Nota Fiscal
42 002 038.741.083-09 SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NA UBS - ISAÍAS MARTINS VELOSO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 13527,00 28/04/2020 Empenho

Nota Fiscal
41 044103 10.645.510/0001-70 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, ATENDENDO AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. 9000,00 07/05/2020 Empenho

Nota Fiscal
40 231 31.783.337/0001-46 01 ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - BV 11 L GUARANY 3792,00 07/05/2020 Empenho

Nota Fiscal
39 023 18.023.840/0001-35 SONORIZAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA COVID-19 170,00 27/03/2020 Empenho

Nota Fiscal
38 1594 04.507.055/0001-43 FORNECIMENTO DE MASCARAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2919,99 28/04/2020 Empenho

Nota Fiscal
37 238 29.400.382/0001-22 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA SECRETARIA. 9239,00 03/03/2020 Empenho

Nota Fiscal
36 0025 504.550.603-04 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA PREVENÇÃO CONTRA O CONVID -19, NA ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE DE LANDRI SALES. 1106,00 27/04/2020 Empenho

Nota Fiscal
ID Nº Contrato Contratado Objeto Valor Vigência
16984 CONTRATO N° 20/2020 J G DA FONSECA NETO - MEE / 12.324.075/0001-07 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 20.494,30 08/05/2020 até 08/08/2020
Código Descrição Data Movimentação Valor (R$)
2366180000 PSB 23 de Junho de 2020 58500,00
1888090001 PSB 19 de Maio de 2020 58500,00
2367176000 MAC 23 de Junho de 2020 26100,00
1889191000 MAC 19 de Maio de 2020 26100,00
001182519 PAGAMENTO DE 65638-CORONAVÍRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000043886202069 UF PI 31 de Março de 2020 13237,50
001391351 PAGAMENTO DE 65702-CORONAVÍRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000050782202019 UF PI 14 de Abril de 2020 97838,38

Dê sua sugestão

Descrição Ano Tipo Arquivos
DECRETO Nº34/2020
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NOS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO.
2020 Decreto
DECRETO Nº33/2020
DISPÕE NOBRE O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES DE SAÚDE MUNICIPAL, EM RAZÃO DA PANDEMIA MUNDIAL PELO VÍRUS SARS - COV - 19
2020 Decreto
DECRETO Nº 31/2020
DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LANDRI SALES, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO LETIVO DO ANO DE 2020, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ CONTINUIDADE À ADOÇÃO PROGRESSIVA DE MEDIDAS NOS ÓRGÃOS E NAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
2020 Decreto
DECRETO Nº 30/2020
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO NO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR DE R$76.690,28(SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO PARA O FIM A QUE SE DESTINA.
2020 Decreto
DECRETO Nº 18/2020
DISPÕE SOBRE O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, COMO MEDIDA ADICIONAL NECESSÁRIA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
2020 Decreto
DECRETO N° 30/2020
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento Vigente, no valor de R$76.690,28 (setenta e seis mi seiscentos e noventa reais e vinte e oito centavos), o para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dá outras providencias.
2020 Decreto
DECRETO N° 24/2020
autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento Vigente, no valor de R$200.700,00 (duzentos mil e setecentos reais), e a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dá outras providencias.
2020 Decreto
DECRETO N 32/2020
PRORROGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 25,DE 08 DE JUNHO DE 2020, EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO.
2020 Decreto